Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001454
Monto de la Factura
₲ 17.802.400
Nro. Solicitud de Transferencia
110291
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.802.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6198
Monto Contrato
₲ 96.114.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.929.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.929.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199620
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones