Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001237
Monto de la Factura
₲ 274.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73261
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS BP S.A.
RUC
80022201-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5239
Monto Contrato
₲ 34.911.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.069.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.069.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191171
Nombre de la Licitación
OTROS BIENES DE CONSUMO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico