Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001549
Monto de la Factura
₲ 9.061.152
Nro. Solicitud de Transferencia
51011
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.061.152
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
263
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3854
Monto Contrato
₲ 9.061.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.616.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.616.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198879
Nombre de la Licitación
UTILES DE ESCRITORIOS Y OFICINAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)