Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004433
Monto de la Factura
₲ 12.231.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51564
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.231.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3197
Monto Contrato
₲ 28.478.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.082.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.082.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197636
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical