Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001165
Monto de la Factura
₲ 797.090
Nro. Solicitud de Transferencia
51623
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
23-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.090
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA FELICIA DAVALOS BARRETO
RUC
1215745-7
Número de Contrato
36/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4638
Monto Contrato
₲ 797.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 794.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 794.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199086
Nombre de la Licitación
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata