Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 20.032.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44209
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
13-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.032.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FERMIN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
1114648-6
Número de Contrato
026
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2053
Monto Contrato
₲ 20.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.050.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.050.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197255
Nombre de la Licitación
MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL