Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033194
Monto de la Factura
₲ 1.733.300
Nro. Solicitud de Transferencia
91886
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.733.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMAS SA
RUC
80026959-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2923
Monto Contrato
₲ 1.733.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.648.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.648.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria