Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000386
Monto de la Factura
₲ 697.200
Nro. Solicitud de Transferencia
92693
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6569
Monto Contrato
₲ 3.178.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.469.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.469.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201013
Nombre de la Licitación
adquisicion de agua mineral
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar