Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0044889
Monto de la Factura
₲ 7.929.800
Nro. Solicitud de Transferencia
59680
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.929.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
47/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6157
Monto Contrato
₲ 11.269.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.717.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.717.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199389
Nombre de la Licitación
Adquisicón de materiales eléctricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)