Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000008
Monto de la Factura
₲ 4.996.240
Nro. Solicitud de Transferencia
77813
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.996.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMBU BAR COMPANY S.R.L.
RUC
80048992-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10434
Monto Contrato
₲ 26.328.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.699.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.699.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202827
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical