Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000462
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71372
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
03-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2256
Monto Contrato
₲ 17.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.342.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.342.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197380
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficinas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL