Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001466
Monto de la Factura
₲ 1.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89210
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL M G SRL
RUC
80003733-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7126
Monto Contrato
₲ 14.818.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.092.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.092.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196263
Nombre de la Licitación
Adq. de Textiles y vestuarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo