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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003182
Monto de la Factura
₲ 18.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102566
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.600.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SILVIO ESTEBAN AVALOS SANCHEZ BORDON
RUC
611817-8
Número de Contrato
20/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7694
Monto Contrato
₲ 105.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.423.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.423.680

Datos de la Licitación

ID de Licitación
196465
Nombre de la Licitación
EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3