Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003146
Monto de la Factura
₲ 87.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89466
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO ESTEBAN AVALOS SANCHEZ BORDON
RUC
611817-8
Número de Contrato
20/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7694
Monto Contrato
₲ 105.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.423.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.423.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196465
Nombre de la Licitación
EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3