Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000246
Monto de la Factura
₲ 1.026.580
Nro. Solicitud de Transferencia
53411
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.026.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3565
Monto Contrato
₲ 1.026.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.022.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.022.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198898
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby