Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001058
Monto de la Factura
₲ 9.063.500
Nro. Solicitud de Transferencia
32887
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2010
Fecha de la Transferencia
29-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.063.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA FELICIA DAVALOS BARRETO
RUC
1215745-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-0963
Monto Contrato
₲ 9.063.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.619.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.619.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195656
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo