Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001197
Monto de la Factura
₲ 848.400
Nro. Solicitud de Transferencia
50078
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 848.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA FELICIA DAVALOS BARRETO
RUC
1215745-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3062
Monto Contrato
₲ 1.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.634.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.634.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195797
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad