Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 29.067.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71849
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.067.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCODA INGENIERIA S.R.L
RUC
80021837-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5359
Monto Contrato
₲ 29.067.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.642.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.642.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197455
Nombre de la Licitación
adquisicion de muebles y enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar