Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0146560
Monto de la Factura
₲ 7.915.479
Nro. Solicitud de Transferencia
35195
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.915.479
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
04/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1837
Monto Contrato
₲ 13.820.719
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.144.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.144.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193209
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer