Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 42.121.400
Nro. Solicitud de Transferencia
88323
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.121.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUARAHY INGENIERIA S.A..
RUC
80056652-1
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3532
Monto Contrato
₲ 69.251.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.056.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.056.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197224
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL