Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0163036
Monto de la Factura
₲ 5.144.355
Nro. Solicitud de Transferencia
80144
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.144.355
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2608
Monto Contrato
₲ 5.144.355
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.892.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.892.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195396
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora