Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001095
Monto de la Factura
₲ 32.255.592
Nro. Solicitud de Transferencia
45805
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.255.592
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2421
Monto Contrato
₲ 32.255.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.674.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.674.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198455
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de escritorio, oficina y enseñanza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu