Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70520
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
45/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5118
Monto Contrato
₲ 640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199390
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de formularios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)