Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000635
Monto de la Factura
₲ 11.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59697
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS PATIÑO
RUC
691105-6
Número de Contrato
01/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1411
Monto Contrato
₲ 107.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.420.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.420.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188702
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari