Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012302
Monto de la Factura
₲ 1.238.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60207
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.238.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO IMLACH FERREIRA
RUC
817621-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2736
Monto Contrato
₲ 1.238.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.233.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.233.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196759
Nombre de la Licitación
Adquisicion de impresiones varias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad