Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001036
Monto de la Factura
₲ 4.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87224
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.170.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRESCENCIO MACIEL BENITEZ
RUC
706771-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3933
Monto Contrato
₲ 6.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.943.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.943.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198339
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora