Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0028173
Monto de la Factura
₲ 41.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52511
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
09-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7031
Monto Contrato
₲ 41.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.066.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.066.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195957
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Cubiertas para Vehiculos.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional