Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000804
Monto de la Factura
₲ 9.276.030
Nro. Solicitud de Transferencia
89205
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.276.030
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
121/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10970
Monto Contrato
₲ 36.091.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.777.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.777.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ADICCIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)