Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003938
Monto de la Factura
₲ 10.717.248
Nro. Solicitud de Transferencia
50788
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
23-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.717.248
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
05.1/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5111
Monto Contrato
₲ 10.717.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.191.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.191.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198964
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)