Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000710
Monto de la Factura
₲ 451.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41164
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 451.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ
RUC
3537702-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2249
Monto Contrato
₲ 451.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 428.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195301
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY