Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 8.721.800
Nro. Solicitud de Transferencia
89714
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.721.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6492
Monto Contrato
₲ 8.721.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.294.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.294.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199695
Nombre de la Licitación
ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones