Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000610
Monto de la Factura
₲ 525.120
Nro. Solicitud de Transferencia
53251
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 525.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MALE S.A.
RUC
80025767-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3584
Monto Contrato
₲ 525.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198596
Nombre de la Licitación
QUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANATES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare