Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031078
Monto de la Factura
₲ 84.580.950
Nro. Solicitud de Transferencia
39982
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.580.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11749
Monto Contrato
₲ 93.682.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.090.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.090.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203437
Nombre de la Licitación
servicio de impresion de logo en uniformes y carpetas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar