Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 1.357.460
Nro. Solicitud de Transferencia
89624
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.357.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS RAMONA RAMIREZ QUIÑONEZ
RUC
2225906-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10761
Monto Contrato
₲ 1.387.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.382.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.382.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202956
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de computacion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby