Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001512
Monto de la Factura
₲ 20.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92773
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO MARTINEZ
RUC
1332535-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11958
Monto Contrato
₲ 75.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.894.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.894.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203516
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)