Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004365
Monto de la Factura
₲ 310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43815
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
03-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2926
Monto Contrato
₲ 310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198886
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria