Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001198
Monto de la Factura
₲ 27.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80059
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11558
Monto Contrato
₲ 27.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.952.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.952.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES