Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002955
Monto de la Factura
₲ 5.845.240
Nro. Solicitud de Transferencia
96166
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.845.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13057
Monto Contrato
₲ 5.845.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.558.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.558.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202363
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Electrodomesticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)