Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004440
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91670
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
18/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10536
Monto Contrato
₲ 4.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.746.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.746.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202193
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque