Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 3.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92800
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.015.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6062
Monto Contrato
₲ 4.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.937.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.937.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198604
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de equipos de oficina y computacion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud