Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000835
Monto de la Factura
₲ 39.721.740
Nro. Solicitud de Transferencia
68005
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.721.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIAS RAMON SALOMON OCAMPOS
RUC
586135-7
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6854
Monto Contrato
₲ 39.721.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.774.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.774.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198383
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)