Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003029
Monto de la Factura
₲ 11.544.500
Nro. Solicitud de Transferencia
53223
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
13-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.544.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2671
Monto Contrato
₲ 11.544.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.978.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.978.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195999
Nombre de la Licitación
Adq. de Prod. de Limpieza y Bolsas Comunes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo