Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008908
Monto de la Factura
₲ 67.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115144
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14891
Monto Contrato
₲ 67.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.619.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.619.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203950
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE RED DE OXIGENO DE PEDIARIA, PALIATIVO Y OTROS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer