Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001310
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69206
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7152
Monto Contrato
₲ 30.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.557.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.557.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198372
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)