Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000499
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95638
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
01.1/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4652
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.258.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.258.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198872
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de generador aire acondicionado y fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)