Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007857
Monto de la Factura
₲ 180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109666
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3366
Monto Contrato
₲ 43.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.442.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.442.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193922
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado, Engrase, Alineacion y Balanceo de Vehiculos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional