Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007379
Monto de la Factura
₲ 8.774.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94300
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.774.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12922
Monto Contrato
₲ 45.473.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.244.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.244.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192712
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Materiales Electricos
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer