Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000660
Monto de la Factura
₲ 2.015.160
Nro. Solicitud de Transferencia
19429
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
11-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.015.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-17890
Monto Contrato
₲ 6.529.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.889.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.889.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS DESTINADAS AL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)