Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 4.159.200
Nro. Solicitud de Transferencia
49358
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2010
Fecha de la Transferencia
24-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.159.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5799
Monto Contrato
₲ 4.159.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.955.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.955.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199034
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero