Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0050496
Monto de la Factura
₲ 7.802.647
Nro. Solicitud de Transferencia
102107
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.802.647
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8605
Monto Contrato
₲ 7.802.647
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.420.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.420.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)